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基建修缮工程项目审计程序
2016-03-30 00:00   审核人:
1、学校基建修缮项目的管理部门对基建、修缮项目预算、结算进行初步审核。
2、项目管理部门填写《请审报告》,并将真实、完整的工程项目资料送交审计处进行审计。
3学校项目管理部门应提供如下工程项目相关资料:
(1)工程项目施工合同、补充合同或协议书;
(2)项目设计、施工图纸;
(3)工程决算书及工程量计算书;
(4)学校供应材料的品名、规格、质量等级、数量和价格明细表;
(5)材料差价证明资料;
(6)招投标文件、标底和中标资料;
(7)设计变更图纸和变更签证单;
(8)地质勘探报告、隐蔽工程验收资料;
(9)工程项目批准文件、质量验收合格资料;
(10)施工企业资质等级证书、经济所有制证明、税务登记证书;
(11)工程监理报告和项目监理的明细资料;
(12)与工程造价相关的其他资料。
4、审计处组织实施工程项目审计。

5、审计处发表审计意见,出具审计报告。

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